2021年度部门决算

　　目    录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据北京市公安局《关于调整公安交通管理局机构编制的批复》（京公政复字[2014]38号）,设立北京市公安局公安交通管理局。内设25个正处级机构，2个副处级机构，分别为办公室、政治处、纪委、警务保障处、东城交通支队等；下属12个预算单位，分别为局机关本级、车辆管理所、东城交通支队、西城交通支队、朝阳交通支队、海淀交通支队、丰台交通支队、石景山交通支队、房山交通支队、通州交通支队、昌平交通支队、开发区交通大队。

　　北京市公安局公安交通管理局主要职责：

　　1.指挥疏导路面交通，实行交通道路管制；管理和规范交通秩序，纠正处罚交通违法行为；参与规划、设计城市交通设施建设；办理各种机动车通行证件。

　　2.负责重要领导、外宾及各项重大活动的路线和现场交通安全。

　　3.负责指导、协调各级交通安全组织开展交通安全宣传教育活动，监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况，考核交通安全工作；查处严重交通违法行为和重大交通事故的单位、驾驶员。

　　4.负责办理机动车牌照和各种手续；负责对有关车辆进行年检；负责汇总全市机动车有关信息，建立实物档案，提供资料查询。

　　5.负责驾驶员培训、考核，核发证件和年审，汇总有关信息，建立档案，实行计算机管理。

　　6.负责办理各种机动车证件和相关手续，进行技术鉴定；指导检查登记站业务工作，汇总有关信息，提供数据资料。

　　7.负责管理驻京使馆、外事机构车辆和外籍驾驶员。

　　8.负责管理全市机动车检测场、解体厂及考试场、汽车驾驶学校。

　　9.负责受理交通事故报警，勘查现场，调查取证，认定责任；负责交通受伤人员伤残评定；负责检验、鉴定事故物证、事故车车速；处罚责任者，调解事故赔偿；处理涉外、港澳台人员交通事故及交通违章；查缉交通肇事逃逸案件。

　　10.负责交通设施的规划设计、安装施工、维护管理。

　　11.负责起草道路、交通管理方面的地方性法规、规章；监督、检查民警执法行为；负责行政复议应诉、行政诉讼工作。

　　12.负责交通科学理论研究，开发应用高新科学技术。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制6089人，实有人数5670人；事业编制10人，实有人数7人

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计508393.74万元，比上年增加6621.75万元，增长1.32%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计474652.86万元，比上年增加7336.04万元，增长1.57%，其中：财政拨款收入442322.48万元，占收入合计的93.19%；其他收入32330.38万元，占收入合计的6.81%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计470743.76万元，比上年增加5971.95万元，增长1.28%，其中：基本支出378881.06万元，占支出合计的80.49%；项目支出91862.70万元，占支出合计的19.51%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计443779.09万元，比上年增加2306.79万元，增长0.52%。主要原因：2021年度为保障重大活动安保圆满完成任务，项目经费有所增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出439354.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11082.06万元，占本年财政拨款支出2.52%；公共安全支出378076.78万元，占本年财政拨款支出86.05%；教育支出141.56万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出25338.91万元，占本年财政拨款支出5.77%；卫生健康支出19796.04万元，占本年财政拨款支出4.51%；城乡社区支出4797.24万元，占本年财政拨款支出1.09%；其他支出122.39万元，占本年财政拨款支出0.03%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算11082.06万元，比2021年年初预算增加1082.06万元，增长10.82%。其中：

　　“其他一般公共服务支出”（款，下同）2021年度决算11082.06万元，比2021年年初预算增加1082.06万元，增长10.82%。主要原因：项目根据实施进度，按照合同付款条件年中进行了预算追加。

　　2、“公共安全支出”(类)2021年度决算378076.78万元，比2021年年初预算减少9383.48万元，下降2.42%。其中：

　　“公安”（款）2021年度决算378076.78万元，比2021年年初预算减少9383.48万元，下降2.42%。主要原因：2021年大力压缩一般性行政支出，降低机关运行成本。

　　3、“教育支出”(类)2021年度决算141.56万元，比2021年年初预算减少41.76万元，下降22.78%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算141.56万元，比2021年年初预算减少41.76万元，下降22.78%。主要原因：按照实际培训数量进行结算，2021年落实中央厉行节俭，反对浪费精神充分利用单位内部资源开展培训，所以经费支出较少。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算25338.91万元，比2021年年初预算增加398.46万元，增长1.60%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算23934.90万元，比2021年年初预算减少22.59万元，下降0.09%。主要原因：养老保险依据个人实际缴费基数上缴。

　　“抚恤”（款）2021年度决算1404.01万元，比2021年年初预算增加421.06万元，增长42.84%。主要原因：按照民警实际去世人数据实发放。

　　5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算19796.04万元，比2021年年初预算减少2932.19万元，下降12.90%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算19796.04万元，比2021年年初预算减少2932.19万元，下降12.90%。主要原因：在职人员变动，以及疫情期间保险缴费费率调整。

　　6、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4797.24万元，比2021年年初预算增加151.11万元，增长3.25%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算4797.24万元，比2021年年初预算增加151.11万元，增长3.25%。主要原因：随着我市交通道路和交通设施保有量逐年增长，交通设施维护等经费相应增加。

　　7.“其他支出”(类)2021年度决算122.39万元，比2021年年初预算增加122.39万元，增长100%。其中：

　　“其他支出”（款）2021年度决算122.39万元，比2021年年初预算增加122.39万元，增长100%。主要原因：2021年追加了重大安保活动专项经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度我局无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度我局无政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年我局无国有资本经营预算。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出347506.17万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属12个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7591.18万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算8218.45万元减少627.27万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我局无相应预算和支出。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数27.68万元减少27.68万元。主要原因贯彻落实中央八项规定，“厉行节约，反对铺张浪费”精神，我局2021年度未发生公务接待活动。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7591.18万元，比2021年年初预算数8190.77万元减少599.59万元。其中，公务用车购置费2021年决算数2465.57万元，比2021年年初预算数2466万元减少0.43万元。主要原因：2021年购置（更新）88辆，车均购置费28.01万元。公务用车运行维护费2021年决算数5125.61万元，比2021年年初预算数5724.77万元减少599.16万元，主要原因：落实过紧日子思想，加强日常公务用车管理，压缩三公经费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1350.04万元，公务用车维修2867.13万元，公务用车保险619.55万元，公务用车其他支出288.89万元。2021年公务用车保有量1924辆，车均运行维护费2.66万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计43145.17万元，比上年增加824.45万元，增加原因：一是重大安保活动中我局民警长期在单位备勤，相关能源消耗增加；二是为保障疫情防控要求，增加了相关检测和防护费用支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额51316.15万元，其中：政府采购货物支出20434.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出30882.14万元。授予中小企业合同金额21841.80万元，占政府采购支出总额的42.56%，其中：授予小微企业合同金额6271.72万元，占政府采购支出总额的12.22%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆2403台，58908.10万元；单位价值50万元以上的通用设备60台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算34549.17万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　9.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　13.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。