目   录

　　第一部分 2026年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2026年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、国有资本经营预算支出表

　　九、财政拨款“三公”经费支出表

　　十、政府采购预算明细表

　　十一、财政拨款政府购买服务明细表

　　十二、项目支出绩效目标表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  2026年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门职责情况

　　北京市公安局交通管理局主要职责：

　　1.负责起草道路交通安全管理方面的地方性法规草案、政府规章草案和规范性文件。

　　2.查处道路交通安全违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全和道路交通秩序。

　　3.参与道路和道路交通配套设施规划、设计、建设工作。

　　4.负责道路交通安全管理科技工作。

　　5.负责道路交通安全警卫和重大活动道路交通安全保卫工作。

　　6.负责道路交通安全宣传教育，监督检查、推动落实道路交通安全防范工作。

　　7.负责机动车（不含拖拉机）、非机动车登记和机动车驾驶人管理。

　　8.完成上级交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市公安局交通管理局下设12个预算单位，分别为局本级、车辆管理所、东城交通管理支队、西城交通管理支队、朝阳交通管理支队、海淀交通管理支队、丰台交通管理支队、石景山交通管理支队、房山交通管理支队、通州交通管理支队、昌平交通管理支队、开发区交通管理支队。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年度收入预算529260.34万元，比2025年年初预算数547012.85万元减少17752.51万元，下降3.25%。主要原因一是统发人员经费有所减少，二是部分项目分年度实施、本年财政拨款项目经费预算有所减少。

　　（一）本年财政拨款收入460863.77万元

　　1.一般公共预算拨款收入460863.77万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入43958.16万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入43958.16万元。

　　（三）上年结转结余24438.42万元

　　10.上年结转结余24438.42万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2026年支出预算529260.34万元，比2025年年初预算数547012.85万元减少17752.51万元，下降3.25%。主要原因一是统发人员经费有所减少，二是部分项目分年度实施、本年财政拨款项目经费预算有所减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算376567.92万元，占本年支出预算73.15%。

　　（二）项目支出。项目支出预算138255.42万元，占本年支出预算26.85%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金14437万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算7592.49万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加44.59万元，增长0.59 %，结合公安交通管理工作需要和车辆实际状况，2026年公务用车更新购置预算略有增加。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　（二）公务接待费。2026年预算数0万元。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数7592.49万元，包括公务用车购置费预算2489.47万元、公务用车运行维护费预算5103.02万元。主要用于更新购置公务用车及车辆燃油、保险、维修等车辆运行维护支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2026年北京市公安局交通管理局政府采购预算总额68707.22万元，其中：政府采购货物预算28557.02万元，政府采购服务预算40150.2万元。

　　（二）机关运行经费说明

　　2026年北京市公安局交通管理局机关运行经费财政拨款预算47799.35万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，北京市公安局交通管理局公务用车保有量1924台，单位价值100万元以上的设备61台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值100万元以上的设备8台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2026年度部门预算报表

　　附件：北京市公安局交通管理局2026年度部门预算报表